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台州市机构编制委员会办公室2015年度部门决算 时间:2016-09-18  作者:林军  来源: 市编委办   浏览次数:

一、台州市机构编制委员会办公室概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策;起草有关机构编制管理的规范性文件;研究制订全市行政管理体制和机构改革的总体方案。组织实施市级党政机构改革方案;审核县(市、区)机构改革方案,指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间,以及市直各部门与县(市、区)之间的职责分工。

2、审核市委、市政府各部门及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核县(市、区)党委、政府工作机构及副科级以上行政机构设置;审核全市各级行政编制总额;审核市人大、政协,法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

3、研究制订全市事业单位管理体制和机构改革方案;协同市直有关部门推进各类事业单位管理体制改革和分类改革;审核市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构编制;审核县(市、区)承担行政职能的事业单位的类别和编制以及相当于副科级以上事业单位的机构规格;参与事业单位参照公务员法管理的审核;指导并协调市(县、区)事业单位机构改革和编制管理工作;指导全市各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4、协助管理省以下垂直管理系统在我市的行政、事业单位的机构编制工作;指导并监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制法规、政策的执行情况;依法查处机构编制管理违法违纪行为;组织实施全市机关事业单位机构编制实名制管理工作;负责市级机关事业单位空编使用核准和人员出入编工作;负责市级机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核工作;负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导全市事业单位登记管理工作;指导协调全市机关事业单位编外劳动合同用工的范围和总量控制;牵头负责审核市直机关事业单位编外劳动合同用工总量。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市机构编制委员会办公室部门决算就只包括本级决算,没有下级预算单位。

二、台州市机构编制委员会办公室2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市机构编制委员会办公室2015年度收入决算420.82 万元,其中:本年收入420.44 万元,占总收入 99.91%, 包括财政拨款收入420.41万元(其中,一般公共预算 420.41万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.90%;事业单位专户资金 0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资 金)0万元,占总收入 0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0.03万元,占总收入 0.01%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0 %。上年结转收入0.38万元,占总收入 0.09 %。

(二)支出决算总体情况

台州市机构编制委员会办公室2015年度支出决算420.41 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出372.42 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出16.53 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出31.46 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出304.93 万元,日常公用支出86.67 万元,项目支出28.80 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出420.41万元,政府性基金预算支出 0万元,其他各类支出 0万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)事务37.24万元,主要用于单位公务员工资福利和日常办公费用的支出。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)事务 28.80万元,主要用于机构编制日常管理工作经费、机构改革工作经费、机关机构编制实名制工作经费、事业单位网上登记工作经费四个项目的支出。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)事务33.11万元,主要用于单位下属的事业单位的工资福利和日常办公费用支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)15.24万元,主要用于单位公务员医保费用支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1.28万元,主要用于单位事业人员医保费用支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.46万元,主要用于单位工作人员住房公积金的缴纳。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 5.02 万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减 少)的主要原因是因2014年单位0人出国考察。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.91万元,比上年决算数下降54.57%。主要用于接待省编办、兄弟地市、外省编办等来台州考察、调研等支出。减少的主要原因是节省开支,减少非必要的接待。其中,本单位国内公务接待5批次,30人次,共 0.91万元;外事接待批0 次,0人次,共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 2.71万元,比上年决算数增长3139%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费 用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出 2.71万元,主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加主要原因是由于单位公车已被收回,工作人员赴外地出差的租车费用在该科目中列支。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015 年度台州市机构编制委员会办公室本级、所属台州市事业单位登记管理局、台州市机构编制电子政务中心等 1家行政单位、所属1家参公管理事业单位以及1家全额拨款单位的机关运行经费一般公共预算支出86.67万元,比上年度减少23.11万元,下降21%,主要原因坚持勤俭节约原则,减少非必要开支。

2.政府采购支出情况。

2015年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额3.17万元,其中:政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年度台州市机构编制委员会办公室单位有机构编制日常管理工作经费、机构改革工作经费、机关机构编制实名制工作经费、事业单位网上登记工作经费四个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 56万元,实际支出 28.80万元。

绩效评价结果如下:机构编制日常管理工作经费项目评价结果为优秀;机构改革工作经费评价结果为优秀;机关机构编制实名制工作经费评价结果为优秀;事业单位网上登记项目评价结果为优秀。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件:

台州市机构编制委员会办公室批复表.xls
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